Aramark: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Aramark - Acquisti B2B / Clienti (richiesta fattura al termine dell’ordine)

Per molti acquisti Aramark avvengono tramite rapporto commerciale B2B. In genere la fattura viene emessa da Aramark in base all’ordine/contratto e ai dati forniti dal cliente.

Procedura

• Verifica nel documento/ordine o nel contratto quali dati sono stati associati (es. intestazione e partita IVA).
• Contatta l’ufficio clienti/commerciale o il referente indicato nei documenti Aramark per chiedere l’emissione o l’invio della fattura.
• Comunica sempre numero ordine/contratto, data fornitura e importo, per identificare correttamente il documento.
• Richiedi la fattura nel formato desiderato (es. elettronica/PEC o invio via canale aziendale), se previsto.

Post-acquisto

Se la fattura non è stata ricevuta subito, di norma si richiede l’invio o la riemissione fornendo i riferimenti dell’ordine/fornitura.

• Indica data di consegna/servizio e numero ordine/commessa per accelerare la ricerca.
• Se necessario, richiedi la correzione dei dati di intestazione (solo se ci sono errori) tramite i contatti aziendali.

Fattura Aramark - Servizi (delivery/forniture) e fatturazione periodica

Per servizi continuativi (es. gestione mense, facility/servizi correlati) spesso la fatturazione può essere periodica o legata a SAL/consumi. La procedura segue in genere quanto concordato contrattualmente.

Procedura

• Controlla il contratto o la documentazione del servizio per capire la cadenza di fatturazione (mensile, trimestrale, a consumo, ecc.).
• Richiedi la fattura al termine del periodo di riferimento tramite il canale di contatto commerciale/amministrativo indicato.
• Fornisci data/perimetro del servizio (periodo, sede, commessa) per identificare la fattura corretta.
• Se previsto, chiedi anche la documentazione di supporto (es. riepiloghi/consumi) utile per riconciliazione.

Post-acquisto

Se la fattura riguarda un periodo già erogato, il cliente deve richiederla o scaricarla tramite i canali amministrativi concordati.

• Richiedi l’invio del documento per il periodo specifico e verifica che i dati anagrafici/partita IVA siano corretti.
• Se la fattura risulta mancante, chiedi conferma della data di emissione e del canale di invio.

Fattura Aramark - Richiesta fattura per visite/esperienze o iniziative (casistica “al di fuori” del contratto)

Se l’acquisto/attività è avvenuto tramite un evento, una partnership o una iniziativa non riconducibile a un ordine standard (caso meno comune), la fattura viene in genere gestita con richiesta a partire dai riferimenti dell’evento o della pratica.

Procedura

• Raccogli i riferimenti disponibili: data evento/servizio, luogo, nominativo, eventuale conferma d’ordine o ricevuta.
• Contatta l’ufficio che ha gestito la richiesta/partecipazione chiedendo la fattura.
• Comunica i dati fiscali completi necessari per l’intestazione (ragione sociale e partita IVA).
• Chiedi l’invio della fattura tramite il canale disponibile (secondo quanto applicabile al tipo di transazione).

Post-acquisto

Per attività già concluse, la fattura può essere emessa dopo l’erogazione e inviata su richiesta.

• Indica chiaramente che si tratta di fattura post-evento e fornisci data e riferimenti della pratica.
• Richiedi eventuali tempistiche di emissione e il canale di consegna.

Fattura Aramark - Richieste amministrative/correzioni (intestazione, dati fiscali, integrazioni)

Se l’esigenza non è una prima emissione ma una correzione (es. dati fiscali errati) o un’integrazione (es. documenti accessori), la gestione è tipicamente amministrativa e guidata dalla pratica/ordine.

Procedura

• Segnala il problema (es. intestazione errata, partita IVA errata, dati mancanti) con il numero della fattura o identificativo.
• Fornisci i dati corretti e conferma i riferimenti di ordine/contratto/sede/periodo.
• Chiedi esplicitamente: emissione di nota integrativa/riemissione o correzione secondo le modalità applicabili.
• Richiedi la conferma dell’avvenuta gestione (tempistiche e modalità di invio del documento corretto).

Post-acquisto

La correzione avviene tipicamente dopo l’emissione iniziale; i tempi possono dipendere dalle procedure amministrative.

• Monitora lo stato della richiesta e conserva la documentazione di riferimento.
• Verifica che la nuova versione sia quella utilizzabile per contabilità (formato e dati aggiornati).