Emburse: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Emburse - Acquisto/abbonamento tramite sito web o canali di e-commerce

Per gli acquisti effettuati online tramite il sito o il percorso di vendita Emburse, la fattura viene in genere gestita nella fase di checkout o tramite l’area account dopo l’acquisto.

Procedura

• Completa l’ordine e, durante il checkout, verifica se è presente l’opzione per inserire i dati fiscali (es. partita IVA/indirizzo di fatturazione) e/o richiedere la fattura.
• Conserva email di conferma ordine/ricevuta e il numero d’ordine (spesso necessari per reperire la fattura).
• Controlla l’eventuale area “Account”/“Orders” o “Billing” per scaricare la fattura (se disponibile online).
• Se non compare la fattura, contatta il supporto/il team billing usando i riferimenti dell’ordine (numero ordine e dati fiscali già comunicati).

Post-acquisto

Se la fattura non viene fornita contestualmente al pagamento, in genere è possibile richiederla a posteriori indicando i dati dell’ordine.

• Accedi alle sezioni account legate agli ordini (se presenti) per scaricare la fattura.
• In caso contrario, invia una richiesta al team billing indicando: numero d’ordine, intestazione corretta per fattura, e indirizzo/dati fiscali.

Fattura Emburse - Acquisto tramite vendite/contratto (negoziazione commerciale)

Quando Emburse viene acquistata tramite trattativa commerciale (contratto/abbonamento enterprise), la fatturazione di norma segue il ciclo contrattuale e può richiedere la conferma dei dati fiscali prima o al momento dell’attivazione.

Procedura

• Richiedi al tuo referente commerciale/Customer Success la modalità di fatturazione e dove ricevere le fatture (portale o invio email).
• Verifica che i dati fiscali (ragione sociale e partita IVA, se applicabile) siano corretti nel contratto o nella configurazione anagrafica.
• Per fatture non ricevute, utilizza i riferimenti contrattuali (ID cliente/azienda, numero contratto o ordine).
• Se è disponibile un portale amministrativo/billing, scarica le fatture dalla sezione dedicata.

Post-acquisto

In questi casi la fattura può essere emessa a scadenze contrattuali; eventuali rettifiche richiedono la comunicazione tempestiva dei dati fiscali corretti.

• Contatta il team billing/operations con ID cliente e periodo di riferimento della fattura mancante.
• Richiedi l’emissione/riemissione indicando chiaramente la necessità (dati fiscali, intestazione, riferimento ordine/contratto).

Fattura Emburse - Licenze/servizi tramite partner o canali indiretti

Se Emburse è stata acquistata tramite un partner (reseller/implementer/consulente), la fattura potrebbe essere emessa dal partner anziché da Emburse.

Procedura

• Verifica sulla conferma d’ordine/ricevuta chi è il soggetto emittente della fattura (Emburse vs partner).
• Se l’emittente è il partner, richiedi la fattura direttamente al partner presso cui hai effettuato l’acquisto.
• Se invece l’emittente risulta Emburse, richiedi al team billing Emburse con il numero d’ordine o i riferimenti del partner.
• Conserva documenti di pagamento e comunicazioni (email o ordine) per accelerare la ricerca della fattura.

Post-acquisto

La gestione post-acquisto dipende dal soggetto emittente: in caso di fattura emessa dal partner, la correzione/riemissione segue il suo flusso.

• Contatta l’emittente indicato nei documenti (partner o Emburse).
• Fornisci: riferimento ordine, periodo/numero fattura se disponibile, e dati fiscali richiesti.

Fattura Emburse - Supporto billing quando non si trova la fattura

Per casi in cui la fattura non sia scaricabile o non sia stata ricevuta (email/pagamento eseguito ma documenti mancanti), di norma la soluzione è una richiesta al supporto billing con i riferimenti dell’acquisto.

Procedura

• Recupera conferma ordine e prova di pagamento (o almeno numero d’ordine/ID cliente).
• Raccogli i dati fiscali corretti per l’intestazione della fattura.
• Apri una richiesta al team billing/supporto indicando che stai richiedendo la “fattura” e specificando periodo e importo.
• Chiedi conferma su: disponibilità nel portale, invio della copia, o riemissione se necessario.

Post-acquisto

Se l’esigenza è correggere intestazione/dati fiscali o emettere la fattura dopo il pagamento, potrebbero essere necessari controlli e tempistiche dipendenti dal periodo di emissione.

• Indica chiaramente se la fattura manca o se richiedi correzione dei dati.
• Fornisci la documentazione richiesta e monitora l’esito della richiesta billing.