Fleetcor: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Fleetcor - Acquisti tramite piattaforma/sito web (driver/utenze)

Per ordini o transazioni effettuate tramite portale della propria utenza Fleetcor, la fattura in genere è disponibile nell’area clienti/account e/o viene inviata via email in base alle impostazioni dell’account.

Procedura

• Accedi all’account/portale clienti Fleetcor con le credenziali dell’azienda o del profilo di pagamento.
• Vai alla sezione dedicata a fatture, billing o documents.
• Seleziona il periodo o la transazione per individuare la fattura corretta.
• Scarica il documento (PDF) o verifica la presenza di eventuali download/archivio.
• Se non la vedi, controlla lo stato dell’emissione nel portale o verifica se l’invio documenti è impostato per email.

Post-acquisto

Se la fattura non è disponibile subito, di norma compare nell’archivio documenti dopo la chiusura del ciclo di fatturazione o dopo l’elaborazione della transazione.

• Riprendi la ricerca nel portale per il periodo corretto (anche con qualche giorno di ritardo).
• Se persiste l’assenza, verifica se l’account ha richieste di fatturazione/emissione abilitate e contatta l’assistenza fatturazione.

Fattura Fleetcor - Programmi di pagamento/servizi collegati a carte (es. transazioni da flotte)

Per transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento Fleetcor collegati a flotte (spese carburante e/o servizi correlati), la documentazione di fatturazione è spesso gestita a livello di account amministrativo, con fatture periodiche e/o documenti riepilogativi.

Procedura

• Accedi all’account aziendale Fleetcor (amministratore/contabilità).
• Apri l’area Billing/Invoices o Documents.
• Seleziona la fattura periodica (mensile o secondo il ciclo applicato) o il riepilogo delle transazioni.
• Scarica la fattura in formato richiesto (tipicamente PDF) e conserva eventuali allegati/crediti.
• Verifica eventuali filtri (periodo, carta/veicolo, cost center) per arrivare alla corretta emersione.

Post-acquisto

Le fatture per transazioni su carte/servizi normalmente vengono emesse con il ciclo di billing; la disponibilità può dipendere dal periodo di rendicontazione.

• Controlla l’archivio fatture per il mese/ciclo in cui rientra la transazione.
• Se serve una fattura riferita a una specifica transazione e non compare nel riepilogo, contatta il supporto billing con dettagli (data, importo, riferimento transazione).

Fattura Fleetcor - Richiesta fattura tramite assistenza/supporto (se non disponibile nel portale)

Nel caso in cui la fattura non sia visualizzabile nello spazio personale, o serva una copia/ricostruzione documentale, la via più comune è aprire una richiesta con il team billing/account.

Procedura

• Raccogli i dati della transazione (data, importo, eventuale riferimento/ID, numero account).
• Accedi all’assistenza Fleetcor dal portale o dal sito aziendale (sezione Support/Contact).
• Seleziona l’opzione relativa a fatture / documenti di pagamento / billing.
• Inoltra la richiesta chiedendo l’emissione o l’invio della fattura (o una copia) per il periodo indicato.
• Verifica canali di recapito: la fattura può essere resa disponibile in account o inviata via email se abilitato.

Post-acquisto

Se la fattura è mancante dopo la fine del ciclo di billing, il supporto può correggere/riemettere o fornire copia del documento.

• Indica con precisione periodo e dettagli della transazione/ordine.
• Richiedi conferma della procedura (documento caricato in portale vs invio) e tempi di risposta.

Fattura Fleetcor - Richiesta fattura per enti/aziende (impostazioni contabili e intestazione)

Per acquisti effettuati da un’azienda, l’intestazione e i dati contabili della fattura possono dipendere dalle impostazioni dell’account amministrativo (e talvolta richiedere modifiche documentali).

Procedura

• Accedi al portale e verifica la sezione Company profile/Billing settings o impostazioni di fatturazione.
• Controlla i dati necessari per l’intestazione (ragione sociale, indirizzo, eventuali riferimenti fiscali).
• Se i dati sono errati, individua l’opzione di correzione dati o prepara una richiesta al supporto billing.
• Per fatture già emesse, chiedi conferma se è possibile riemissione o note di credito (policy variabile).
• Conserva prova della richiesta/correzione effettuata.

Post-acquisto

Quando l’intestazione deve essere corretta dopo l’emissione, di solito serve un intervento del supporto o una gestione documentale specifica (se prevista).

• Fai richiesta tempestivamente con i dettagli della fattura e dei dati corretti.
• Chiedi esplicitamente se verrà riemessa una nuova fattura o emessa una nota/integrazione.