Flowbird: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Flowbird - Acquisto tramite sito web (online)

Per ordini effettuati online sul sito Flowbird, la richiesta della fattura in genere avviene inserendo i dati aziendali in fase di acquisto oppure completando una procedura di richiesta post-ordine tramite il supporto.

Procedura

• Durante l’ordine, verifica la sezione “fatturazione” e inserisci i dati corretti (ragione sociale, indirizzo, P.IVA/partita IVA, eventuale codice fiscale, ecc.).
• Concludi l’ordine e salva conferma d’ordine e documento/numero d’ordine.
• Se durante l’acquisto non hai inserito i dati di fatturazione o sono errati, contatta l’assistenza indicando il numero d’ordine e i dati corretti.
• Chiedi espressamente “fattura” (invoice) e specifica l’intestazione desiderata.

Post-acquisto

Se la fattura non è stata generata al momento dell’ordine, di solito è possibile richiederla o correggerla dopo l’acquisto fornendo il numero d’ordine e i dati di fatturazione corretti.

• Invia richiesta al supporto con numero d’ordine e dati fattura completi.
• Richiedi conferma dell’avvenuta emissione e/o ricezione del documento.

Fattura Flowbird - App / portale cliente (gestione servizi e pagamenti)

Se Flowbird gestisce tramite applicazione o portale i pagamenti/servizi (es. abbonamenti o servizi correlati), la fattura può essere disponibile nella sezione “documenti” o “fatture” dell’area cliente, oppure ottenuta tramite richiesta al supporto.

Procedura

• Accedi all’area cliente (app o portale) con le credenziali dell’account utilizzato per il pagamento.
• Vai nella sezione “Fatture”, “Documenti” o “Billing”.
• Scarica la fattura relativa al periodo/ordine corrispondente (se disponibile).
• Se la fattura non è presente o l’intestazione è errata, richiedi assistenza indicando periodo di riferimento e dati anagrafici/fiscali corretti.

Post-acquisto

In genere le fatture relative a pagamenti ricorrenti o servizi sono consultabili dall’account anche dopo l’evento di pagamento; se non sono disponibili, si richiede l’emissione tramite supporto.

• Controlla la sezione billing/documents nel portale/app.
• In caso di mancanza, contatta il supporto con riferimento all’account e al periodo.

Fattura Flowbird - Ordini tramite commerciale / contatto aziendale (B2B)

Per acquisti B2B gestiti tramite commerciale, modulo d’ordine o trattativa, la fattura viene tipicamente emessa a seguito di conferma d’ordine e può richiedere l’invio dei dati di fatturazione corretti.

Procedura

• Conferma al commerciale/ufficio vendite i dati di fatturazione (ragione sociale, P.IVA, indirizzo, eventuali riferimenti).
• Verifica che il numero ordine / riferimento contratto sia collegato correttamente alla fatturazione.
• Se ti serve una fattura per un pagamento già effettuato, chiedi l’emissione citando il riferimento dell’ordine/contratto e data del pagamento.
• Richiedi l’eventuale invio del documento (PDF) e la modalità di ricezione.

Post-acquisto

Se la fattura non è stata ricevuta o l’intestazione non è corretta, l’ufficio commerciale o il supporto può riemettere/correggere il documento in base ai riferimenti dell’ordine.

• Fornisci riferimenti (numero ordine/contratto, data, importo, eventuale pagamento).
• Richiedi re-emissione o correzione dell’intestazione.

Fattura Flowbird - Richiesta fattura tramite supporto clienti (caso non gestito in automatico)

Se non trovi la fattura nei canali di acquisto (sito/portale) o hai bisogno di intestazione diversa, la modalità più comune è aprire una richiesta con il supporto fornendo i dettagli dell’operazione.

Procedura

• Prepara i dati: numero ordine/riferimento, data acquisto, importo, metodo di pagamento e (se disponibile) eventuale ricevuta.
• Indica chiaramente la richiesta: “emissione fattura” oppure “correzione dati fatturazione”.
• Inserisci i dati fiscali completi per l’intestazione (ragione sociale, P.IVA, indirizzo).
• Chiedi conferma della procedura e della tempistica di invio della fattura (es. PDF).

Post-acquisto

La richiesta post-acquisto serve tipicamente a recuperare la fattura mancante, a riemettere documenti oppure a correggere i dati fiscali.

• Conferma che il riferimento indicato corrisponda all’ordine/pagamento.
• Verifica di ricevere il documento nella casella indicata/area documenti (se applicabile).