Kpmg: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura KPMG - Acquisto/servizi richiesti tramite sito web o contatto commerciale

Per servizi professionali KPMG acquistati dopo un contatto commerciale o tramite richiesta dal sito, la fatturazione e la relativa fattura vengono normalmente gestite tramite il referente del progetto/ufficio commerciale.

Procedura

• Verifica che l’ordine/contratto o la conferma di progetto riportino i tuoi dati fiscali (ragione sociale, indirizzo, partita IVA/codice fiscale).
• Contatta il referente commerciale o il project lead indicato nella conferma/accordo per richiedere la “fattura” relativa al servizio.
• Specifica il periodo/numero di documento o la commessa/progetto collegato all’importo.
• Chiedi conferma di eventuali informazioni necessarie per intestare correttamente il documento.

Post-acquisto

Se la fattura non è stata ricevuta subito, in genere viene emessa al completamento delle milestone, secondo il contratto; puoi richiederne l’invio tramite il referente o l’ufficio fatturazione indicato.

• Indica numero pratica/commessa e data del servizio o milestone.
• Richiedi l’invio della fattura e/o l’aggiornamento della data di emissione prevista.

Fattura KPMG - Richiesta dopo acquisto effettuato tramite referente di progetto/consulente

Per servizi acquistati da un consulente o da un team KPMG (es. incarichi continuativi, consulenza, assessment, audit), la fattura è tipicamente associata alla commessa e gestita internamente dal team amministrativo tramite il referente del rapporto.

Procedura

• Raccogli i riferimenti del rapporto: numero commessa/progetto, periodo di erogazione, eventuale preventivo/ordine.
• Invia la richiesta al referente KPMG che ti segue (o all’indirizzo amministrativo eventualmente comunicato).
• Richiedi l’emissione/trasmissione della fattura per il periodo e l’importo corrispondente.
• Conferma i dati di intestazione necessari (ragione sociale e dati fiscali aggiornati).

Post-acquisto

Se la fattura è stata già emessa ma non ti è arrivata, la richiesta di ri-invio (o correzione dati) viene gestita verificando l’ordine/commessa e i dati fiscali registrati.

• Chiedi il ri-invio del documento e specifica la fattura/periodo.
• Se i dati sono errati, richiedi correzione/rettifica secondo quanto previsto dal contratto e dalle procedure amministrative.

Fattura KPMG - Acquisti tramite contatto HR/Recruiting (costi o servizi collegati a pratiche aziendali)

Se il rapporto con KPMG è legato a servizi o attività gestite tramite canali HR/contatto aziendale (es. attività formativa o procedure correlate), l’intestazione e l’invio della fattura seguono normalmente la pipeline amministrativa del servizio acquistato.

Procedura

• Identifica il servizio specifico (es. attività/formazione/consulenza collegata) e il periodo.
• Contatta il referente comunicato per la gestione della pratica e chiedi conferma della modalità di fatturazione.
• Fornisci/riconferma i dati fiscali per l’intestazione.
• Richiedi la fattura per la prestazione e, se necessario, l’eventuale documentazione accessoria (ordine/contratto).

Post-acquisto

Quando la fattura non è disponibile al momento della prestazione, di solito viene emessa secondo milestone o scadenze contrattuali; puoi chiedere l’avanzamento dell’emissione.

• Indica riferimento pratica e date di erogazione.
• Richiedi invio della fattura appena disponibile.

Fattura KPMG - Fatturazione per servizi acquistati tramite procurement/ordine aziendale (processo B2B)

Per molte società, gli acquisti KPMG vengono gestiti tramite procedure interne di procurement con emissione di ordine; la fattura corrisponde all’ordine e al servizio effettivamente erogato.

Procedura

• Verifica che nel tuo processo interno i dati dell’ordine/PO e i riferimenti fiscali siano coerenti.
• Contatta l’ufficio che gestisce la fatturazione per richiedere la fattura associata al tuo ordine (PO/commessa).
• Indica numero ordine/PO, date e importo o periodo di riferimento.
• Richiedi l’emissione o l’invio della fattura secondo le tempistiche previste dal contratto.

Post-acquisto

Se l’ordine è stato chiuso o in contabilità manca la fattura, la richiesta di “invoice matching” e ri-invio documento viene gestita verificando l’associazione ordine↔servizio.

• Fornisci numero PO/commessa e riferimenti del servizio.
• Chiedi conferma dell’eventuale stato di emissione o ri-invio.

Fattura KPMG - Modifica dati di intestazione / richiesta di correzione dopo emissione

Quando i dati fiscali (ragione sociale/partita IVA/indirizzo) cambiano o sono stati inseriti in modo errato, la correzione della fattura (o invio sostitutivo/rettifica) segue le procedure amministrative standard previste per il documento emesso.

Procedura

• Comunica subito la variazione e fornisci i dati fiscali corretti.
• Indica il numero fattura, la data e il riferimento della commessa/ordine.
• Chiedi come procedere (sostituzione/rettifica) secondo quanto consentito dalle policy amministrative.
• Richiedi la conferma della nuova documentazione che verrà emessa/inviata.

Post-acquisto

La fattura già emessa viene gestita tramite correzioni formali; l’esatta procedura dipende dalla natura dell’errore e dallo stato di registrazione contabile.

• Richiedi la “rettifica” o “nuova emissione” indicando l’errore riscontrato.
• Conferma tempi e canale di invio della documentazione corretta.