Mural: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Mural - Acquisto tramite sito web (checkout/ordine online)

Richiesta fattura per ordini effettuati sul sito di Mural.

Procedura

• Completa l’ordine e conserva email/numero ordine ricevuti da Mural.
• Accedi all’area clienti o alla sezione ordini (account o pagina di conferma ordine) per verificare se è presente l’opzione per inserire/aggiornare i dati fiscali (ad es. P. IVA/CF e intestazione).
• Se al checkout compare “fatturazione” o “billing details”, verifica che i dati siano corretti prima di finalizzare.
• Se la fattura non viene generata automaticamente nell’area clienti, contatta il supporto Mural chiedendo l’emissione della fattura per il tuo ordine, indicando numero ordine e dati fiscali corretti.

Post-acquisto

Se non hai chiesto la fattura durante il checkout, di solito si può richiedere dopo tramite supporto, fornendo i dettagli dell’ordine e i dati fiscali.

• Invia/supporta la richiesta con: numero ordine, data acquisto, intestazione e P. IVA/CF corretti.
• Richiedi l’emissione della fattura e la relativa consegna (tipicamente via email o nell’area clienti).

Fattura Mural - Abbonamento / licenze (piani, rinnovi periodici)

Fattura per acquisti ricorrenti (abbonamento, rinnovi) o licenze associate a un account.

Procedura

• Verifica che i dati fiscali del profilo account siano aggiornati (area impostazioni di billing/account).
• Controlla la sezione “Billing”/“Invoices” se disponibile: molte piattaforme pubblicano le fatture in un’area dedicata.
• Scarica la fattura dall’area fatture, se presente, oppure usa la funzione “Request invoice” (se disponibile nell’account).
• In assenza di opzioni self-service, richiedi l’emissione al supporto indicando il periodo di fatturazione e l’account associato.

Post-acquisto

Per i rinnovi, la fattura è spesso disponibile nell’area billing/account. Se serve una correzione o una fattura per un periodo specifico, va richiesta al supporto.

• Specifica: piano/numero account, periodo (mese/anno) e dati fiscali.
• Chiedi la fattura relativa al rinnovo del periodo indicato.

Fattura Mural - Ordini tramite Sales/Procurement (acquisto B2B, fatturazione aziendale)

Fatturazione per acquisti B2B gestiti da team commerciali, procurement o percorsi Enterprise (tipicamente con dati fiscali aziendali).

Procedura

• Prima dell’acquisto o durante la conferma commerciale, fornisci/valida i dati fiscali dell’azienda (intestazione, P. IVA/CF).
• Conserva l’eventuale conferma d’ordine/contratto o email di accettazione (contiene spesso riferimenti utili alla fatturazione).
• Chiedi l’emissione della fattura indicando i riferimenti dell’accordo (es. ordine/PO, ID cliente o account).
• Se previsto, assicurati che l’ordine sia correttamente associato all’account o all’organizzazione per cui vuoi la fattura.

Post-acquisto

Se non è stata emessa subito, puoi richiederla facendo riferimento al contratto/ordine e ai dati fiscali corretti.

• Includi nelle informazioni: numero PO/ordine (se presente), date e dati fiscali.
• Richiedi invio della fattura e/o link/download se Mural la pubblica nell’area account.

Fattura Mural - Aggiornamento dati fiscali dopo l’acquisto

Caso in cui i dati di fatturazione non erano corretti al momento dell’ordine o li devi aggiornare successivamente.

Procedura

• Aggiorna i dati fiscali nella sezione billing/account, se l’area lo consente.
• Contatta il supporto o il team billing con il tuo numero ordine/ID account e spiega la modifica richiesta.
• Richiedi l’emissione di una fattura corretta o una nota/rielaborazione, se disponibile secondo le policy applicabili.
• Fornisci i dati aggiornati (intestazione e partita IVA/CF) e specifica per quale fattura/periodo.

Post-acquisto

Di norma la fattura può richiedere correzioni tramite supporto; la possibilità dipende dalla fase di emissione e dalle policy di billing.

• Richiedi la correzione indicando chiaramente quale fattura/ordine è coinvolto.
• Allega/riporta eventuali elementi utili (conferma ordine, documento con dati fiscali corretti).

Fattura Mural - Acquisti effettuati tramite organizzazione/team (seat/licenze amministrate)

Richiesta fattura quando l’acquisto/gestione riguarda un’organizzazione (team) e gli utenti hanno ruoli amministrativi di billing.

Procedura

• Accedi all’account amministrativo dell’organizzazione (se sei user non-admin, verifica chi gestisce il billing).
• Controlla la sezione “Billing”/“Invoices” per trovare la fattura per l’organizzazione.
• Se non riesci a scaricarla, richiedi all’amministratore billing di generare/recuperare la fattura.
• In alternativa, contatta il supporto indicando che la fattura deve essere emessa a nome dell’organizzazione.

Post-acquisto

Le fatture di solito sono collegate all’organizzazione/tenant. Dopo l’acquisto, potrai recuperarle se disponibile nell’area billing.

• Chiedi conferma dell’account/organizzazione corretta su cui è stato effettuato l’acquisto.
• Richiedi la fattura per il periodo corrispondente, se non presente.