Rydoo: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Rydoo - Richiesta tramite account/portale Rydoo (default per acquisti aziendali)

Per molte aziende, Rydoo gestisce acquisti o rimborsi tramite workflow interni; la fattura viene in genere richiesta/collegata attraverso il portale o le impostazioni dell’account aziendale.

Procedura

• Accedi al tuo account Rydoo (o al portale della tua azienda collegato a Rydoo).
• Individua la voce relativa a transazione/ordine/spesa per cui ti serve la fattura.
• Se disponibile, seleziona l’opzione “Richiedi fattura” o “Documenti” / “Fattura/Receipt”.
• Verifica che siano presenti i dati richiesti (es. ragione sociale e indirizzo) nel profilo o nelle impostazioni della tua azienda.
• Scarica la fattura dal portale oppure invia la richiesta secondo le opzioni proposte.

Post-acquisto

Se la fattura non è disponibile subito, in genere puoi cercare la transazione nell’area documenti e scaricarla quando viene caricata o approvata.

• Riapri la transazione e controlla la sezione documenti/fatture.
• Se la piattaforma prevede una notifica, attendi l’aggiornamento o controlla eventuali messaggi/azioni richieste.
• Se non compare, usa le opzioni del portale per richiederla o contatta l’amministratore/il referente acquisti interno.

Fattura Rydoo - Richiesta tramite supporto/assistenza (quando il portale non è sufficiente)

Quando la fattura non risulta scaricabile o non è presente nella piattaforma, la richiesta può dover passare dal canale di assistenza Rydoo o dal tuo referente aziendale (account manager/ops/procurement).

Procedura

• Raccogli i dati della richiesta: ID transazione/ordine, data e importo.
• Accedi all’area Supporto/Help (o all’email/area di contatto disponibile per il tuo profilo/tenant).
• Invia una richiesta indicando chiaramente che ti serve la fattura (e per quale transazione).
• Allega eventuali informazioni utili (es. ricevuta, ordine, conferma acquisto) se richieste.
• Attendi il caricamento o l’invio del documento secondo le tempistiche del supporto.

Post-acquisto

Per fatture emesse dopo l’acquisto, l’assistenza può indicarti quando il documento sarà disponibile o come ottenere la copia.

• Verifica lo stato della richiesta nel ticket/area supporto.
• Controlla la sezione documenti del portale (se usata dal tuo caso) dopo l’aggiornamento.
• In caso di mancata disponibilità, chiedi conferma della procedura e dell’esito atteso.

Fattura Rydoo - Acquisti tramite contesto “ufficiale” collegato a merchant/fornitore (se applicabile)

In alcuni scenari Rydoo può essere usato come piattaforma di gestione e il documento fiscale potrebbe dipendere dal fornitore/merchant coinvolto. In questi casi la procedura può prevedere l’uso dei documenti o della conferma ordine proveniente dal fornitore.

Procedura

• Identifica il fornitore/merchant associato alla transazione.
• Controlla nel portale Rydoo la sezione documenti/ordine per eventuali link o download.
• Se non presente, utilizza eventuali opzioni di richiesta fattura collegate al merchant (quando previste nel workflow).
• Assicurati che i dati di intestazione siano coerenti con quelli registrati per la tua organizzazione.
• Se il canale non è disponibile in autonomia, passa da assistenza o referente acquisti.

Post-acquisto

La fattura spesso viene emessa dal merchant dopo l’acquisto; nel frattempo puoi monitorare nel portale o richiederla tramite il workflow disponibile.

• Controlla periodicamente i documenti associati alla transazione.
• Se trascorrono i tempi attesi, richiedi l’emissione o il caricamento tramite supporto/referente.

Fattura Rydoo - Richiesta fattura per rimborsi/spese (workflow aziendale)

Se usi Rydoo per la gestione di spese e rimborsi, la fattura può essere richiesta/gestita come allegato o documento fiscale all’interno del processo di rimborso.

Procedura

• Accedi alla sezione spese/rimborsi del tuo tenant Rydoo.
• Apri la spesa relativa e verifica se è presente la sezione documenti / allegati.
• Se la fattura non è stata caricata, segui l’opzione prevista per caricare o richiedere la documentazione.
• Inserisci eventuali informazioni richieste (numero documento, importo, data, intestazione).
• Invia per approvazione secondo il flusso interno.

Post-acquisto

Per spese effettuate in passato, i documenti possono essere aggiunti fino a una fase definita (dipende dalla configurazione aziendale).

• Apri la richiesta di rimborso/spesa e aggiungi o correggi la documentazione.
• Se l’iter è già chiuso, contatta l’amministratore o supporto per istruzioni sulla possibilità di riapertura.