Startselect: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Startselect - Acquisto tramite sito web

Fatturazione per ordini effettuati su Startselect (checkout dal sito). In genere la fattura può essere richiesta/gestita tramite l’area cliente o il flusso di richiesta post-acquisto.

Procedura

• Accedi al tuo account Startselect (se l’ordine è associato a un account) e apri la sezione ordini/cronologia acquisti.
• Se durante il checkout è presente l’opzione per i dati di fatturazione, verifica di aver inserito correttamente i dati fiscali (intestatario, indirizzo, partita IVA/numero fiscale se richiesto).
• Apri l’ordine relativo e cerca la voce “Fattura / Invoice / Documenti di pagamento” o opzioni correlate (es. scaricamento PDF o richiesta fattura).
• Se la fattura non è disponibile nel dettaglio ordine, usa il supporto per richiedere l’emissione della fattura citando il numero d’ordine e i dati fiscali corretti.

Post-acquisto

Se non hai richiesto la fattura al momento dell’acquisto o non risulta nel dettaglio ordine, in genere puoi richiederla al supporto indicando numero ordine e dati di fatturazione.

• Contatta l’assistenza Startselect o usa il form/centro assistenza presente sul sito.
• Fornisci numero d’ordine e i dati fiscali completi per l’emissione della fattura.

Fattura Startselect - Acquisto tramite app (se disponibile)

Per ordini effettuati tramite app mobile Startselect, la fattura è in genere collegata allo stesso profilo account e all’ordine nel sistema.

Procedura

• Apri l’app e accedi con l’account usato per l’acquisto.
• Vai alla sezione ordini/acquisti e seleziona l’ordine desiderato.
• Controlla se è presente l’opzione di scaricare o visualizzare “invoice/fattura”.
• Se non presente, richiedi la fattura tramite supporto fornendo numero d’ordine e dati fiscali.

Post-acquisto

Se la fattura non compare subito, spesso è recuperabile dal dettaglio ordine o richiedibile al supporto.

• Verifica prima nella cronologia ordini dell’app o dell’account sul sito.
• Se non disponibile, invia la richiesta con i dati fiscali necessari e il numero d’ordine.

Fattura Startselect - Centro assistenza / richiesta manuale

Quando la fattura non è scaricabile dall’area ordine, la via tipica è richiedere manualmente l’emissione/riemissione tramite supporto.

Procedura

• Prepara i dati: numero d’ordine, data acquisto, email associata all’ordine.
• Indica chiaramente di voler ricevere la fattura (invoice) e specifica l’intestazione e i dati fiscali richiesti.
• Contatta il supporto Startselect tramite il canale disponibile sul sito (es. form/assistenza).
• Includi eventuali dettagli rilevanti (es. correzioni a intestatario/indirizzo/dati IVA) se servono per l’emissione.

Post-acquisto

La richiesta post-acquisto viene normalmente gestita dal supporto, che verifica l’ordine e procede con l’emissione della fattura secondo le procedure interne.

• Attendi la risposta del supporto con eventuale documento/fattura disponibile o invio del documento.
• Se richiesto, conferma i dati fiscali corretti prima dell’emissione.

Fattura Startselect - Cambi/annullamenti e ordini modificati

In caso di annullamento, rimborso o modifica dell’ordine (quando consentito), la fattura può seguire la logica del rimborso o dell’ordine aggiornato.

Procedura

• Per verificare la corretta documentazione, controlla lo stato dell’ordine nella tua area cliente.
• Se sono presenti fattura/credit note (note di credito) collegate, scaricale dal dettaglio ordine.
• Se non è presente la documentazione aggiornata, richiedila al supporto citando l’ID/numero d’ordine e lo stato (rimborsato/modificato).

Post-acquisto

Dopo annullamento/rimborso, la fattura originaria potrebbe essere sostituita o accompagnata da documenti correttivi secondo le regole applicabili.

• Richiedi al supporto la fatturazione corretta (e/o documenti di rettifica) in base alla situazione del tuo ordine.