White & case: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura White & Case - Acquisto/Servizi online (sito web)

Per attività o richieste gestite tramite il sito web di White & Case (es. richiesta informazioni/contatto per servizi legali), la fattura in genere viene emessa sulla base del rapporto contrattuale (preventivo/incarico) e della corrispondenza con i dati di billing forniti.

Procedura

• Conferma di aver fornito (prima o al momento dell’avvio dell’incarico) i dati necessari per l’emissione (intestatario e dati fiscali/di fatturazione richiesti dalla controparte).
• Verifica che l’ordine/incarico sia stato formalizzato (preventivo/engagement letter o conferma equivalente), perché la fatturazione è collegata al rapporto di servizio.
• Contatta l’ufficio/Team di riferimento indicato nella documentazione dell’incarico (o l’interlocutore che gestisce il caso) per richiedere l’emissione o il recapito della fattura.
• Includi nella richiesta: numero riferimento pratica/incarico, periodo di servizio, e dati fiscali corretti.

Post-acquisto

Se non hai richiesto subito una fattura (o non la hai ricevuta), in genere puoi sollecitare l’invio/riemissione indicando numero pratica/incarico e intestazione corretta.

• Scrivi o rispondi al referente dell’incarico chiedendo l’invio della fattura per il periodo/servizio specifico.
• Se l’intestazione o i dati fiscali sono cambiati, richiedi la correzione/riemissione fornendo i nuovi dati.

Fattura White & Case - Servizi tramite uffici/contatto locale

Se l’acquisto/servizio è stato avviato tramite un ufficio locale (meeting, contatto diretto, corrispondenza con il team), la fattura viene tipicamente gestita dal team amministrativo/billing collegato all’incarico.

Procedura

• Identifica l’ufficio e il team che segue l’incarico (o fai riferimento ai dettagli presenti su email/lettera di incarico).
• Verifica che l’incarico contenga i dati di fatturazione richiesti (intestatario e requisiti fiscali).
• Richiedi fattura a chi gestisce il billing o all’interlocutore amministrativo indicato nei documenti di incarico.
• Fornisci numero di pratica/incarico e periodo di fatturazione.

Post-acquisto

Per fatture già emesse ma non ricevute o non accessibili, la procedura usuale è il sollecito al team di billing e l’eventuale invio di copia.

• Richiedi una copia o il riepilogo (fattura/statement) per la specifica pratica e data periodo.
• Se serve correggere dati fiscali, specifica chiaramente cosa va modificato e fornisci i dati corretti.

Fattura White & Case - Richiesta dopo ricezione di un’email/documento di incarico

Nel caso in cui tu abbia ricevuto email di conferma, engagement letter o riepiloghi amministrativi relativi al servizio, la fattura viene normalmente collegata a tali documenti e al relativo ciclo di billing.

Procedura

• Individua il riferimento contenuto nei documenti ricevuti (numero pratica/incarico o identificativo del servizio).
• Contatta il destinatario della comunicazione (o l’ufficio indicato) chiedendo la fattura riferita al periodo/servizio.
• Indica chiaramente l’intestazione fattura richiesta e gli estremi necessari (solo se diversi da quelli già comunicati).
• Chiedi l’invio della fattura in formato richiesto (es. digitale) seguendo le modalità previste dal processo del cliente.

Post-acquisto

Se la fattura non è stata inviata correttamente o non corrisponde a quanto atteso, di solito si richiede una riemissione o integrazione fornendo i dettagli della discrepanza.

• Spiega l’eventuale errore (intestatario, indirizzo, dati fiscali, periodo, importi).
• Richiedi correzione/riemissione o copia conforme per il controllo contabile.

Fattura White & Case - Acquisto tramite intermediario/ordine aziendale (procurement)

Se l’incarico/servizio è stato gestito tramite ufficio acquisti o procurement aziendale (es. ordine interno, vendor registration), la fattura viene spesso emessa in base ai codici/condizioni concordate e ai dati del fornitore registrato.

Procedura

• Verifica che l’ordine/engagement in procurement contenga gli elementi necessari (numero ordine/procurement, intestatario, eventuali codici di riferimento).
• Richiedi al referente billing/contabilità di allineare la fattura ai riferimenti dell’ordine.
• Fornisci eventuali dettagli mancanti: numero ordine, codice reparto/costi, e dati fiscali corretti.
• Conferma il canale di invio richiesto internamente (es. email di contabilità o piattaforma), se previsto dal processo della tua azienda.

Post-acquisto

Se la fattura è arrivata senza riferimenti corretti (es. numero ordine) o non rispetta il flusso di approvazione, serve un aggiornamento/riemissione.

• Chiedi una fattura integrativa o riemissione con i riferimenti mancanti.
• Indica chiaramente a cosa serve l’allineamento (audit, riconciliazione contabile, approvazione procurement).