Wrike: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Wrike - Acquisto tramite sito web / self-serve (utente/azienda)

Per gli acquisti effettuati direttamente online su Wrike (ad es. piano mensile/annuale tramite checkout), in genere puoi gestire la fatturazione dall’account Wrike o tramite il portale del provider di pagamento.

Procedura

• Accedi al tuo account Wrike come amministratore o con i privilegi di billing.
• Vai alla sezione Billing / Fatturazione (o equivalente) nel pannello di amministrazione.
• Apri l’area Invoices / Fatture e scarica/visualizza le fatture disponibili.
• Se non vedi la fattura desiderata, verifica che sia associata all’organizzazione corretta (workspace/azienda).
• Se necessario, avvia una richiesta di supporto per il recupero di fatture non disponibili in archivio (indicando i dati dell’ordine).

Post-acquisto

Se la fattura non è immediatamente disponibile nell’area billing, spesso viene resa disponibile in un secondo momento o a seguito della chiusura del ciclo di fatturazione.

• Controlla l’archivio Invoices dopo qualche tempo.
• Se l’ordine risulta corretto ma la fattura non compare, contatta il supporto billing fornendo i dettagli dell’acquisto (es. azienda/workspace, periodo, eventuale numero d’ordine).

Fattura Wrike - Acquisto tramite reseller / canale partner

Se hai acquistato Wrike tramite un partner/reseller (rivenditore), la fatturazione e l’emissione della fattura possono essere gestite dal partner stesso o da entità di fatturazione del canale.

Procedura

• Verifica dal tuo ordine/contratto chi è il merchant o l’emittente della fattura (Wrike o partner).
• Controlla se nel portale dell’organizzazione/area billing di Wrike è presente l’archivio fatture riferito all’acquisto.
• Se la fattura deve essere emessa dal reseller, richiedila direttamente al partner tramite i canali concordati.
• In caso di incertezza, contatta il supporto Wrike indicando che l’acquisto è avvenuto tramite partner e chiedi a chi sia attribuibile l’emissione.

Post-acquisto

Per gli acquisti di canale, eventuali ristampe o correzioni (dati fiscali) seguono spesso la procedura del partner o l’accordo di fatturazione.

• Richiedi una nuova copia o correzione al soggetto emittente (partner/reseller) se risultano differenze nei dati.

Fattura Wrike - Contratti aziendali / sales (acquisto tramite commerciale)

Per contratti gestiti dal team sales (accordi enterprise, periodi pluriennali, eventuali ordini custom), la fatturazione potrebbe avvenire secondo un calendario contrattuale e richiedere la gestione da parte di billing/contabilità.

Procedura

• Accedi all’account Wrike e verifica la sezione Billing / Invoices per vedere fatture disponibili per l’organizzazione.
• Se le fatture non sono presenti o servono dati specifici, contatta il supporto/billing indicando che si tratta di ordine enterprise/sales.
• Fornisci i dati dell’organizzazione (workspace/azienda) e il periodo di fatturazione.
• Se previsto dal contratto, verifica con il tuo account manager o referente commerciale.

Post-acquisto

Le fatture per contratti enterprise possono essere generate dopo attivazione, rinnovo o milestone.

• Verifica il periodo contrattuale del documento richiesto.
• Se la fattura non è ancora disponibile, chiedi quando verrà resa disponibile o richiedi una copia.

Fattura Wrike - Richiesta dati fiscali / intestazione (durante o prima del rinnovo)

In molti servizi SaaS, la modifica dei dati per la fatturazione (intestazione, partita IVA, indirizzo) può essere possibile prima del ciclo di fatturazione o con impatto dal rinnovo.

Procedura

• Vai in Billing / Fatturazione e cerca Company / Tax / Billing details (o campi equivalenti).
• Aggiorna i dati fiscali (es. ragione sociale, partita IVA, indirizzo) seguendo i campi disponibili.
• Controlla se il sistema indica effetto immediato o dal prossimo rinnovo.
• Se non puoi aggiornare i dati dall’account, apri una richiesta al supporto/billing.

Post-acquisto

Se i dati fiscali erano errati su una fattura già emessa, di solito serve una richiesta di correzione o riemissione.

• Indica la fattura interessata (periodo/numero ordine) e i dati corretti da inserire.
• Chiedi la procedura per correzione/riemissione.