Xandr: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Xandr - Acquisto / Contatto tramite team commerciale (inserzioni, accordi media, servizi)

Quando Xandr (Microsoft) fornisce servizi advertising o stipula accordi tramite sales/contract, la fatturazione tipicamente segue il processo commerciale dell’account (contracting, provisioning e poi fatturazione periodica).

Procedura

• Verifica se la tua richiesta di fattura è collegata a un ordine/contratto specifico (numero di contratto o ID account/ordine).
• Contatta il tuo referente commerciale o l’ufficio billing indicato nelle comunicazioni ricevute al momento della stipula.
• Chiedi l’emissione della fattura indicando: intestatario, Partita IVA/VAT (se applicabile), indirizzo, e periodo/servizio acquistato.
• Richiedi conferma di eventuali dati aggiuntivi necessari per l’emissione (es. dati fiscali completi e forma di pagamento/ordine di riferimento).

Post-acquisto

Se non hai richiesto la fattura subito, di norma puoi richiederla dopo l’erogazione/nel ciclo di billing, citando i riferimenti dell’ordine o del contratto.

• Riferisci la richiesta a periodo e servizi (fattura “per” mese/line item/flight, se presenti nei documenti di contratto).
• Chiedi l’emissione o il reinvio della fattura, specificando il motivo (nuova emissione, correzione dati, duplicato).

Fattura Xandr - Accesso e pagamento tramite portale/area account (fatturazione associata al tuo profilo)

Per gli utenti che gestiscono billing e servizi tramite account, la fattura può essere resa disponibile nell’area dell’account o scaricabile dal relativo portale di gestione, se previsto dal contratto o dal tipo di accesso.

Procedura

• Accedi all’area account/gestione servizi dove trovi informazioni di billing (se disponibile per il tuo ruolo).
• Vai alla sezione dedicata a “billing”, “invoices”, “statements” o simili.
• Seleziona il periodo o la fattura desiderata e scarica il documento in formato disponibile (PDF o altro).
• Se non trovi la fattura, usa la funzione di richiesta/contatto interna al portale o contatta l’assistenza billing associata al tuo account.

Post-acquisto

In molti casi le fatture vengono caricate nel portale man mano che il ciclo di billing si chiude.

• Controlla le fatture per il mese/periodo interessato e verifica eventuali filtri (account, sede, valuta).
• Se mancante, richiedi al supporto billing il documento o la sua riemissione.

Fattura Xandr - Acquisto tramite piattaforme/partner e integrazioni (fattura da canale terzo)

Se acquisti tramite un partner, reseller o integrazione (es. acquisti mediati o piattaforme di terze parti), la fattura potrebbe essere emessa dal partner/marketplace invece che direttamente da Xandr.

Procedura

• Identifica chi risulta come “merchant”/emittente in conferma d’ordine, welcome email o documento di riepilogo.
• Se l’emittente è un partner, richiedi la fattura a quel partner tramite i loro canali di billing.
• Se risulta Xandr come emittente, applica la procedura prevista per account/contratto (riferimenti ordine/periodo, dati fiscali).
• Conserva riferimenti: ID contratto, ID ordine, ID campagna/linea (se presenti) e periodo di servizio.

Post-acquisto

Se non trovi il documento nel tuo account, può dipendere dal canale di acquisto.

• Verifica se la fattura è disponibile nel tuo portale partner o se devi contattare direttamente il billing di Xandr.
• Richiedi la fattura corretta (con intestazione e VAT/Partita IVA) indicando i riferimenti dell’ordine.

Fattura Xandr - Richiesta di correzione dati fiscali (VAT/Partita IVA) o fattura non corretta

Quando la fattura è stata emessa con dati errati (intestazione, VAT/Partita IVA, indirizzo), in genere serve una richiesta di correzione/riemissione al team billing o tramite il canale usato per la fatturazione.

Procedura

• Raccogli la fattura originale (numero fattura, data, importo) e indica l’errore specifico.
• Prepara i dati corretti: intestatario, VAT/Partita IVA, indirizzo fiscale e eventuali riferimenti di ordine/contratto.
• Contatta billing/supporto o il referente commerciale tramite i canali disponibili dal tuo account.
• Chiedi una “correction”, “reissue” o “credit note + reissue” (a seconda della procedura applicata).

Post-acquisto

La correzione dopo l’emissione è tipicamente gestita caso per caso secondo le regole fiscali del tipo di transazione.

• Richiedi la riemissione o i documenti sostitutivi citando il numero della fattura errata.
• Verifica quando la versione corretta sarà disponibile nel portale (se previsto) o inviata via email/strumento di supporto.