Check point: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Check Point - Acquisto tramite rivenditore/partner

Quando acquisti prodotti o licenze Check Point tramite un partner (distributore o rivenditore), la fattura in genere viene emessa dal partner che esegue la vendita, secondo le sue procedure.

Procedura

• Verifica chi ti ha venduto/recapitato l’ordine (partner/distributore o e-commerce).
• Contatta il partner con cui hai acquistato e richiedi l’emissione della fattura intestata correttamente (ragione sociale, indirizzo, partita IVA o CF).
• Indica il numero d’ordine o riferimento acquisto, la data e gli eventuali codici prodotto.
• Chiedi se la fattura può essere inviata via email o area clienti del partner.

Post-acquisto

Se non hai richiesto la fattura al momento dell’ordine, di norma puoi richiederla al partner entro i tempi previsti dalla sua policy commerciale.

• Invia una richiesta formale al partner includendo gli estremi dell’acquisto e i dati fiscali corretti.
• Se necessario, chiedi una nota di credito/riemissione nel caso di errori nei dati.

Fattura Check Point - Acquisto diretto (licenze/abbonamenti) sul portale/area clienti

Se l’acquisto è stato effettuato direttamente tramite canali digitali di gestione ordini/abbonamenti (area clienti/portali dedicati), spesso la fattura è disponibile nello stesso ambiente oppure richiedibile tramite supporto.

Procedura

• Accedi all’area clienti/portale dove gestisci l’abbonamento o l’ordine.
• Cerca le sezioni tipiche come “Fatture”, “Billing”, “Orders” o “Documents”.
• Scarica la fattura se presente come PDF o documento.
• In caso di mancata disponibilità, apri una richiesta di supporto billing/contabilità allegando ID ordine e dati fiscali.

Post-acquisto

Se la fattura non è stata scaricata subito, spesso è recuperabile dall’area “Billing/Documents” o tramite richiesta al supporto.

• Verifica lo storico documenti nel portale.
• Se non disponibile, richiedi l’emissione/ri-invio indicando numero ordine e dati fiscali.

Fattura Check Point - Servizi/Supporto (es. rinnovi, maintenance, abbonamenti al supporto)

Per rinnovi, maintenance e servizi associati (abbonamenti a supporto/servizi), la fatturazione può essere gestita tramite il medesimo canale di acquisto (partner o area clienti) e può avere documenti ricorrenti.

Procedura

• Identifica il tipo di servizio (rinnovo, supporto, maintenance) e la data di decorrenza.
• Controlla se le fatture ricorrenti sono disponibili nell’area clienti o nel portale di gestione.
• Se il servizio è stato acquistato via partner, richiedi la fattura direttamente al partner.
• Fornisci dati fiscali e riferimento contratto/ordine.

Post-acquisto

Per documenti legati a rinnovi già effettuati, la fattura potrebbe essere disponibile nello storico o richiedibile a posteriori.

• Scarica dal portale se presente nello storico “Billing”.
• Se manca, chiedi al fornitore/procedura (partner o supporto billing) l’invio del documento.

Fattura Check Point - Preventivi/contratti negoziati con contatto commerciale (post-ordine)

Se hai stipulato un contratto o accettato un preventivo tramite team commerciale, le fatture vengono in genere emesse secondo il processo del venditore (Check Point o partner commerciale) una volta formalizzati gli ordini.

Procedura

• Recupera i riferimenti del contratto (numero preventivo/ordine, account, data).
• Verifica chi è indicato come emittente della fattura (Check Point o partner).
• Richiedi la fattura al canale corretto: venditore indicato in conferma d’ordine/contratto.
• Fornisci i dati fiscali per l’intestazione corretta.

Post-acquisto

Se la fattura non è stata ricevuta, spesso è sufficiente chiedere ri-invio o emissione del documento con gli estremi dell’ordine/contratto.

• Richiedi tramite email o form di supporto del venditore indicato nei documenti di vendita.
• Includi numero ordine/contratto e dati fiscali.

Fattura Check Point - Canali “Enterprise/Supporto” (richiesta documento contabile in assenza di accesso)

Se non hai accesso al portale/area clienti e non sai a chi richiedere, puoi in genere avviare una richiesta tramite i canali di supporto dedicati alla gestione account/billing (secondo disponibilità dei servizi del venditore o del partner).

Procedura

• Prepara i riferimenti dell’acquisto: numero ordine, data, account/tenant, eventuali codici prodotto o contratto.
• Contatta il supporto/assistenza indicato per la tua organizzazione o vendita (Check Point o partner).
• Chiedi esplicitamente l’emissione/ri-invio della fattura e l’intestazione corretta.
• Richiedi conferma dell’ID ordine associato alla richiesta.

Post-acquisto

Se l’ordine è già stato chiuso/fatturato, la richiesta di ri-invio o disponibilità del documento viene gestita manualmente.

• Invia una richiesta con tutte le informazioni sopra per ridurre tempi e verifiche.
• Se presenti dati fiscali errati, chiedi la correzione secondo procedura (riemissione o nota correttiva).