Crowdstrike: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura CrowdStrike - Ordini/Abbonamenti tramite rivenditori o partner

Per gli acquisti CrowdStrike effettuati tramite un partner (es. rivenditore, MSSP o altro intermediario), la fattura viene normalmente emessa dal soggetto che ha venduto il servizio e spesso segue le sue procedure amministrative.

Procedura

• Verifica chi risulta come “merchant/seller” in conferma d’ordine o documentazione commerciale (spesso è il partner, non CrowdStrike).
• Contatta il partner/il commerciale che ha gestito la vendita e richiedi l’emissione della fattura intestata come richiesto.
• Fornisci i dati necessari (ragione sociale, indirizzo, partita IVA/numero fiscale, riferimento ordine o contratto).
• Se hai ricevuto una conferma via email, usa il riferimento dell’ordine/contratto per velocizzare la ricerca.

Post-acquisto

Se non hai richiesto la fattura al momento dell’ordine, il partner può emetterla/re-inviarla dopo l’attivazione o la contabilizzazione. In caso di ritardo, chiedi una copia o lo stato della richiesta.

• Riferisciti sempre a ordine/contratto e al periodo di billing.
• Chiedi l’invio della fattura via email o nel portale del partner (se previsto).

Fattura CrowdStrike - Acquisto diretto (contratto/abbonamento con CrowdStrike)

Per acquisti effettuati direttamente con CrowdStrike (ordine o rinnovo di abbonamento), la richiesta di fattura in genere segue il processo di billing/accounts receivable della società o viene gestita tramite l’account amministrativo dell’azienda.

Procedura

• Accedi alle comunicazioni di vendita ricevute (email di conferma, contratto, welcome pack) per identificare il referente billing.
• Prepara i dati fiscali per l’intestazione (ragione sociale, indirizzo, partita IVA/numero fiscale) e il riferimento all’ordine/contratto.
• Richiedi la fattura tramite il canale indicato nella documentazione commerciale (ad es. contatto billing riportato nelle email/contratto o area account, se disponibile).
• Se devi correggere i dati fiscali, richiedi l’emissione della fattura corretta (o rettifica) specificando cosa va modificato.

Post-acquisto

Se la fattura non era stata richiesta subito (o non l’hai ricevuta), in genere puoi richiederla successivamente indicando riferimento ordine, periodo di fatturazione e dati fiscali.

• Chiedi una copia della fattura per il periodo di billing specifico.
• Includi sempre i riferimenti (ordine/contratto) per evitare scambi di informazioni tra periodi diversi.

Fattura CrowdStrike - Accesso/gestione della fatturazione dal portale account (Self-service)

In molti servizi SaaS, le aziende possono scaricare o richiedere documenti di fatturazione da un’area riservata del portale clienti. Se CrowdStrike mette a disposizione un portale per la gestione degli ordini e della fatturazione, questa è spesso la via più rapida.

Procedura

• Accedi con le credenziali dell’account aziendale o dell’admin che gestisce licenze/abbonamenti.
• Cerca le sezioni relative a “Billing”, “Invoices”, “Orders” o “Payment”.
• Scarica la fattura per il periodo richiesto (se disponibile) o genera una richiesta di nuova emissione se non presente.
• Se non trovi il documento, usa i riferimenti dell’ordine/periodo e contatta il supporto billing indicato nel portale.

Post-acquisto

Se la fattura non è disponibile immediatamente nel portale, puoi richiedere l’invio della copia o attendere la pubblicazione del documento nel ciclo di billing.

• Verifica eventuali differenze tra data ordine, data attivazione e data fatturazione.
• Richiedi l’invio della copia con il periodo corretto.

Fattura CrowdStrike - Supporto/contatto per richieste amministrative (Billing/Accounts Receivable)

Quando non è chiaro dove scaricare le fatture o quando serve una gestione specifica (es. intestazione, correzioni, riemissione), la richiesta passa tramite il team billing/contabilità clienti o tramite i canali di contatto amministrativi indicati per account business.

Procedura

• Usa i contatti billing/administrative presenti nella documentazione di vendita o nell’area account.
• Indica chiaramente: società richiedente, dati fiscali, riferimento ordine/contratto e periodo di fatturazione.
• Richiedi una copia della fattura (o la riemissione) e specifica se serve correzione dati.
• Se possibile, allega o richiama l’email di conferma ordine/rinnovo per accelerare.

Post-acquisto

Per fatture mancanti o richieste successive alla data di emissione, il team billing può fornire copia o rettifica se i dati sono stati richiesti nei tempi previsti dal processo interno.

• Fai richiesta con riferimento ordinato e periodo esatto.
• Chiedi conferma dell’avvenuta presa in carico e della data prevista di invio.