Knotel: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Knotel - Acquisto/booking tramite sito web (prenotazione/contratto)

Per soggiorni o servizi prenotati direttamente sul sito di Knotel (booking/contratto con pagamento collegato), la fattura in genere è gestita tramite il flusso di conferma ordine e/o tramite l’area account.

Procedura

• Effettua l’accesso con l’account usato per la prenotazione o verifica la conferma dell’ordine (email di conferma/receipt).
• Controlla se nella conferma è presente la copia della fattura o un link per scaricarla nell’area “account”/documenti.
• Se non hai ricevuto la fattura, verifica nel pannello dell’account la sezione “Fatture/Invoices” o “Documenti di pagamento”.
• In mancanza della sezione documenti, apri una richiesta all’assistenza billing/finance indicando: riferimento prenotazione/contratto, ragione sociale (se serve) e dati fiscali richiesti.

Post-acquisto

Se la fattura non è stata emessa o non è disponibile subito, in genere va richiesta all’ufficio billing con i dettagli del soggiorno/contratto e del pagamento.

• Indica il periodo/ufficio/servizio acquistato e il relativo numero di prenotazione o contratto.
• Chiedi l’emissione/ritrasmissione della fattura e conferma i dati fiscali da riportare.
• Verifica eventuali tempi di lavorazione (fatture spesso inviate dopo la chiusura del ciclo di billing).

Fattura Knotel - Acquisto tramite rappresentante commerciale / vendita enterprise

Per contratti gestiti da team commerciale (settori enterprise, più sedi o piani personalizzati), la fatturazione è normalmente predisposta in base alle condizioni contrattuali (es. rate periodiche o milestone).

Procedura

• Contatta il referente commerciale o l’ufficio che segue il contratto e richiedi la fattura per il periodo di competenza.
• Fornisci il numero di contratto/ordine e l’eventuale PO (se applicabile).
• Conferma i dati anagrafico-fiscali del soggetto intestatario (ragione sociale, indirizzo, VAT/Tax ID se richiesto).
• Chiedi se le fatture sono disponibili anche in una specifica area cliente o se vengono inviate via email/documento dedicato.

Post-acquisto

Per i contratti enterprise, le fatture sono spesso inviate “a consuntivo” del periodo o secondo schedule contrattuale.

• Richiedi la fattura relativa al mese/quadrimestre specifico o alla milestone (con riferimento contrattuale).
• Conferma che i dati fiscali siano corretti per evitare riemissioni.

Fattura Knotel - Pagamenti tramite intermediari o canali terzi (es. agency / marketplace)

Se l’acquisto è stato effettuato tramite un intermediario (agenzia, società partner o canale terzo), la fattura potrebbe essere emessa dall’intermediario o con intestazione diversa, secondo gli accordi di canale.

Procedura

• Verifica chi risulta come venditore nei documenti di conferma (email/receipt) o nell’estratto conto: Knotel o l’intermediario.
• Se risulta Knotel come venditore, richiedi la fattura con riferimento al booking/contratto e dati fiscali corretti.
• Se l’intermediario risulta venditore, richiedi la fattura direttamente a quel soggetto (per coerenza con l’intestazione fiscale).
• Conserva ricevute di pagamento e riferimenti (ID prenotazione, importo, date) per accelerare l’emissione/ritrasmissione.

Post-acquisto

Quando la fattura non è immediata o l’intestazione non coincide, la soluzione dipende da chi è il “merchant”/emittente nei sistemi di pagamento.

• Controlla l’emittente indicato sulla ricevuta di pagamento.
• Se emittente è Knotel, richiedi riemissione/nuova copia con dati fiscali corretti.
• Se emittente è terzo, richiedi rettifica presso l’intermediario.

Fattura Knotel - Assistenza billing / richiesta manuale (quando non disponibile in account o al momento)

Quando non trovi la fattura nell’account o nella documentazione ricevuta al momento dell’acquisto, in genere è necessario fare una richiesta all’assistenza billing con le informazioni del singolo acquisto.

Procedura

• Raccogli le informazioni: numero prenotazione/contratto, date, importo, metodo di pagamento (se utile) e intestatario desiderato.
• Compila/avvia la richiesta al team billing/assistenza (scegliendo l’opzione “Invoices/Fatture” se presente nel help center).
• Indica chiaramente il motivo (es. “fattura non ricevuta” o “documento necessario per contabilità”) e l’eventuale richiesta di correzione dati fiscali.
• Chiedi la conferma della disponibilità del documento e la modalità di invio (download/ritrasmissione).

Post-acquisto

La fattura può essere inviata dopo la lavorazione interna o dopo la chiusura del periodo di billing.

• Specifica il periodo di competenza e allega/riporta gli estremi del pagamento.
• Verifica la data di emissione della fattura e, se necessario, richiedi copia del documento aggiornato.