Unify: come richiedere la fattura nel 2026

Fattura Unify - Acquisto tramite sito web (e-commerce / checkout online)

Per gli acquisti effettuati online, la fattura viene normalmente predisposta dopo il completamento dell’ordine e/o dopo la richiesta tramite l’area personale o il supporto.

Procedura

• Durante il checkout o nella conferma dell’ordine verifica se è presente un campo “dati fatturazione” (ragione sociale, partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo).
• Se non hai inserito i dati al momento dell’acquisto, verifica l’area “Ordini”/“Account” per eventuali modifiche dei dati fatturativi prima che l’ordine venga processato.
• Controlla la sezione email o documenti dell’ordine: spesso la fattura è disponibile come documento scaricabile.
• Se la fattura non è disponibile, contatta il supporto fatturazione indicando numero ordine/ID cliente e dati fiscali corretti.

Post-acquisto

Se non hai richiesto/fornito i dati fiscali subito, in genere la fattura si può richiedere successivamente fornendo l’identificativo dell’ordine e i dati di fatturazione.

• Apri richiesta al supporto con numero ordine/ID transazione e intestazione richiesta (azienda/partita IVA, indirizzo).
• Richiedi conferma della possibilità di emettere/rettificare la fattura per quell’ordine.

Fattura Unify - Acquisto tramite partner/rivenditore (canale B2B)

Per molti beni/servizi venduti tramite rivenditori o partner, la fattura può essere emessa direttamente dal partner commerciale (non necessariamente da Unify).

Procedura

• Identifica chi risulta come “venditore” in conferma d’ordine/contratto (Unify vs partner/rivenditore).
• Se il venditore è il partner, la richiesta fattura va fatta al partner tramite i contatti indicati nella documentazione di vendita.
• Se il venditore è Unify, usa i canali di supporto Unify per fatturazione indicando i dati dell’acquisto.
• Prepara: numero ordine/PO, data ordine, dati fiscali e contatti del richiedente.

Post-acquisto

Nel B2B spesso la fattura è emessa a consuntivo o con cadenza contrattuale: la richiesta post-acquisto dipende dalle condizioni tra acquirente e venditore (partner vs Unify).

• Verifica nel contratto/ordine la data di fatturazione e richiedi la copia della fattura al soggetto che ha emesso il documento.

Fattura Unify - Servizi in abbonamento/supporto/assistenza (fatturazione ricorrente)

Per abbonamenti e servizi (es. supporto, maintenance, piani ricorrenti) la fattura tende a essere emessa periodicamente (mensile/annuale) e resa disponibile nel portale cliente o via email.

Procedura

• Accedi all’area cliente/portale (se previsto) per scaricare i documenti fiscali del periodo di riferimento.
• Se non hai accesso al portale o la fattura non è visibile, contatta il team billing con i dati del contratto (ID cliente/contratto, periodo, numero documento se presente).
• Comunica/Verifica i dati fiscali (intestatario e partita IVA) associati all’account/contratto.

Post-acquisto

Per i servizi ricorrenti, le fatture possono essere emesse automaticamente: dopo l’emissione, in genere si richiede una copia o una correzione dati tramite supporto billing.

• Richiedi la fattura del periodo specificando contratto/numero cliente e mese/anno di competenza.

Fattura Unify - Richiesta tramite assistenza/customer care / form di contatto

Quando non è chiaro come scaricare la fattura (o manca documentazione nell’ordine), di norma la richiesta passa dal supporto clienti/billing tramite form o canale di assistenza indicato da Unify.

Procedura

• Raccogli le informazioni dell’acquisto: numero ordine, data, ID transazione, importo e dati fiscali corretti.
• Contatta l’assistenza e seleziona (se disponibile) l’opzione “fatturazione” o “invoice”.
• Indica che richiedi emissione/copia fattura e allega eventuali prove (ordine, ricevuta, conferma pagamento).
• Chiedi esplicitamente la fattura intestata correttamente (ragione sociale, partita IVA, indirizzo).

Post-acquisto

La richiesta post-acquisto è in genere possibile se l’ordine/contratto è identificabile e se i dati fiscali possono essere associati o rettificati.

• Specificare “fattura non ricevuta” o “dati fatturazione incompleti” e indicare l’identificativo dell’ordine.

Fattura Unify - Acquisti effettuati con ordini/contratti aziendali (PO/contratto)

Nel caso di ordini B2B con ordine d’acquisto (PO) o contratto aziendale, la fattura spesso è collegata al PO/contratto e potrebbe seguire una procedura di riconciliazione amministrativa.

Procedura

• Verifica i dati che ti sono stati richiesti in fase di ordine (PO number, intestazione legale, indirizzo di fatturazione).
• Controlla se la fattura viene inviata automaticamente a un indirizzo amministrativo indicato in anagrafica (o tramite area documenti).
• Se la fattura non arriva, richiedi al supporto billing indicando PO/ID contratto e periodo di riferimento.

Post-acquisto

Per contratti e PO, le fatture sono spesso emesse a scadenze definite: dopo la consegna o a maturazione del servizio, la copia può essere richiesta al billing.

• Richiedi “copia fattura” o “fattura per PO/contratto” con gli identificativi necessari.